Vier gemeentelijke processen volgens wethouder niet in orde

LISSE – ‘De gemeentelijke processen voor personeel, subsidies, belastingen en bouwleges zagen er niet OK uit’, zo verwoordt wethouder Bas Brekelmans de conclusies van de rapportage interne controle 1ste halfjaar 2007.

Brekelmans: ‘In totaal zijn 14 processen doorgelicht overeenkomstig de aanwijzingen volgens het handboek interne controle en met de vier die er niet goed uitzaken, was ik niet blij, maar het is goed dat we dit nu onderkennen.’ Hij legt uit: ‘Wat het personeel betreft, moeten de inkoop- en aanbestedingsregels worden nageleefd. Het is niet gezegd dat er wat fout is, maar we moeten nog zo’n 25% van de aanbestedingen controleren: voor een bedrag van 256.000 euro is het nog onzeker in hoeverre alle inkoop- en aanbestedingsregels zijn nageleefd. Daarnaast zijn de financiele administratie en bouwvergunningsadministratie van de bouwleges niet goed. Op dit moment moeten die handmatig gebeuren en daarbij kunnen fouten gemaakt worden.’

In een ambtelijk advies staat het volgende geschreven: ‘Bij twee wezenlijke processen, te weten belastingen/heffingen en de subsidieverleningen lopen we tegen dermate grote belemmeringen aan dat uitvoering van de interne controle nog niet heeft kunnen plaatsvinden.’ Brekelmans zegt hierover: ‘Wat de subsidies betreft, hierover komt nog een apart collegebesluit. En het punt van de belastingen: het is moeilijk om informatie hierover te verkrijgen en dat heeft met de software te maken.’

Er worden maatregelen genomen: ‘De gemeentesecretaris moet dit nauwgezet monitoren en voor het eind van dit jaar resultaten boeken.’