Wethouder Brekelmans pleit voor extra OZB-verhoging

LISSE – Er kwamen enkele onverwachte konijntjes uit de hoed van wethouder Bas Brekelmans (VVD) tijdens zijn presentatie over de financiële planning op hoofdlijnen voor de jaren 2009 – 2018. Deze presentatie werd tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 10 juni gehouden, ter voorbereiding op de vaststelling van de Kadernota 2009 in juli.

Brekelmans informeerde: ‘Vorig jaar hadden we een tekort van 1,8 miljoen euro in de exploitatieplannen. In die plannen zaten ook accommodaties zoals sporthallen, maar deze moet je deze afschrijven. Eigenlijk moeten die kostenposten niet in de grondexploitatie zitten, maar je moet ze in de begroting overhevelen. In de begroting moet wel voldoende dekkingsmogelijkheden zijn om dit te compenseren.’ Over het zwembad: ‘Dit is een heel grote kostenpost en je zult een investering moeten doen om het aan te passen naar een recreatiebad om het aantrekkelijk te houden en voldoende bezoekers te genereren.’

‘Het klant contact centrum moet uitgebreid worden met een extra fte, om te bereiken dat we tot een ideale dienstverlening komen. De kosten voor de extra ICT bedragen 50 euro per inwoner in 5 jaar en voor Lisse is dat 220.000 euro structurele extra lasten Dat is een serieus bedrag. Daar bovenop komt jaarlijks 30.000 euro om de website up-to-date te houden. Ook het digitaliseren van het archief kost 600.000 euro extra.’

De kosten voor het reduceren van het personeel zijn in de berekeningen opgelopen van 250.000 euro vorig jaar naar 826.000 euro. Brekelmans: ‘Dit heeft te maken met extra fte’s en lasten. Wanneer je echter via het outsourcen van openbare werken dertig mensen minder hebt werken in de organisatie, zal dat in de overhead verder werken’. Met deze opmerking gooide Brekelmans nadrukkelijk een bal op voor de plannen van zijn collega Jan Kippers (CDA) op de afdeling Openbare Werken onder te brengen bij De Meerlanden.

Positief financieel nieuws voor de gemeente was er ook: Lisse ontving 1,3 miljoen euro aan aandelendividend van Nuon. Ook de precariobelasting kan nog geheven worden tot 2010, want circa drie miljoen euro oplevert. Maar er moet nog veel, heel veel, geld uitgegeven worden voor nieuw beleid. Hieronder valt de verbouwing van het gemeentehuis (enkele eurotonnen), Wmo, ouderenbeleid (50.000 euro per jaar), baggerplan (120.000 euro).

De liberale wethouder kwam tot de conclusie: ‘Het is nodig om een sluitende kadernota te laten zien en we willen een buffer van 200.000 hebben. Als alles wat we voorzien bewaarheid wordt, is het nodig dat de OZB vijf jaar lang elk jaar 2% extra verhoogd wordt. Dit levert vanaf 2013 drie euroton extra aan inkomsten op en dat hebben we nodig. Bij de grondplanning zitten een paar heel dure jongens. Zonder passende begroting hebben we een grondexploitatie waarmee ik niet naar de Provincie durf.’